時間：2023-12-19 15:18:05
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（2020年度）
一、企業概況
1.企業全稱：
注冊地址：
日常生產經營地址：
注冊資本：
2.主要股權情況：
遼寧省***公司50.56%
遼寧省***總公司25.96%
遼寧省***總公司12.3%
遼寧省***總公司11.18%
3.主營業務：房屋租賃
4.資產情況（按2019年底統計數據）：
總資產***萬元；其中，負債***萬元；所有者權益***萬元。
5.人員情況：
從業人員總數 人；其中，在冊正式職工人。
各集團公司填報：
集團本部從業人員總數人；其中，在冊正式職工人；
下屬企業從業人員總數0人；其中，在冊正式職工0人。
6.本企業組織機構情況：
綜合辦公室、行政保衛處、財務處、人事處
7.上下級企業情況：
本企業實控單位：遼寧省商業集團有限公司
下屬實控企業共計14個：
（1）遼寧省***品公司（業務類型：）
（2）遼寧省***總公司（業務類型：）
（3）遼寧省***總公司（業務類型：）
（4）遼寧省***總公司（業務類型： ）
（5）遼寧省*****商店（業務類型： ）
（6）遼寧省*****公司（業務類型： ）
（7）遼寧省***總公司（業務類型： ）
（8）遼寧省*****公司（業務類型：）
（9）遼寧省***總公司（業務類型：）
（10）遼寧省*有限公司（業務類型： ）
8.企業歷史沿革
遼寧省***集團有限公司于***年經省商業局批準成立，由 直屬的、 、 、 合并而成，主管部門為 局。
年，經省直機關脫鉤工作領導小組批準，與脫鉤，劃歸省物產集團托管。
年，經省國資委批準，劃歸省國資公司托管。
二、安全生產組織機構
1.安全生產委員會及辦公室
安全生產委員會主任：（總經理）
安全生產委員會成員：（總經理助理）、(副總經理)、（行政保衛處處長）、（財務處處長）、（辦公室主任）、（人事處處長）
安全生產辦公室主任：（行政保衛處處長）
安全生產辦公室成員：（電工）、趙陽（保衛）
2.安全生產主管領導
總經理，
3.安全生產管理部門：行政保衛處
部門負責人：處長、
4.安全生產專（兼）職管理人員：
總經理助理、
處長、
三、安全生產基本情況
公司現有資產處，均以為對外經營業務方式的安全職責均由人承擔。
公司設有行政保衛處，負責公司安全生產管理工作。行政保衛處設有正、副處長各人，水暖、電工各人，安保人員（保安公司）人。
公司現自有管理的現有設備設施處，包括室外變壓器，地下配電室，消控室，地下消防水池，頂樓消防水池，電梯部。
公司制定了全員安全生產責任制，明確安全生產職責，制定了各類安全生產管理制度及操作規程，每天輪崗巡查，確保大樓安全。
四、安全生產重要風險點
1.用電風險點
（1）風險點名稱：變壓器、配電柜
（2）風險點位置；室外變壓器及室內配電室
（3）主要風險描述：觸電、火災
（4）風險可能造成的后果：人員傷亡、經濟損失
（5）目前采取的管控措施：封閉管理、專人負責；有相關管理制度和操作流程；有絕緣桿、絕緣靴、防靜電手套等防護設備；有觸電事故應急預案；定期進行安全檢查
（6）責任部門：行政保衛處
部門負責人處長、
具體責任人：（電工）
2.用水風險點
（1）風險點名稱：消防及生活用水水池
（2）風險點位置；辦公樓頂及地下
（3）主要風險描述：中毒、窒息等
（4）風險可能造成的后果：人員傷亡
（5）目前采取的管控措施：消防水池及生活用水水池均設立單獨房間，與人員流動場所隔離；有相關管理制度和中毒窒息事故應急預案；有手套、安全帶、安全繩、面罩等防護用品；先通風、后進入、同時配有監護人員；定期進行安全巡查。
（6）責任部門：外委施工或清潔單位
關鍵詞：供電企業；風險管理體系；管理框架；組織機制；規范化機制；運作機制 文獻標識碼：A
中圖分類號：F270 文章編號：1009-2374（2015）36-0153-04 DOI：10.13535/ki.11-4406/n.2015.36.076
1 概述
為有效貫徹國資委“管理提升”要求，南方電網公司在2013年的工作會議上，將全面風險管理體系建設列為2013～2015年工作重點，并明確了全面風險管理框架。同年，廣東電網公司在深化創先工作總體方案中提出了2013～2015年全面風險管理總體創先關鍵舉措。全面風險管理體系建設工作已經成為了供電企業提升管理水平重要內容，但是目前全面風險管理工作在供電企業中仍然缺乏成熟有效的建設方案。針對目前的情況，江門局認真學習《中央企業全面風險管理指引》，結合南方電網關于全面風險管理的要求，研究與探索了江門局全面風險管理體系建設方案。江門局通過建立風險數據庫、制定風險應對策略、健全風險管控機制和風險管理評價機制等措施，建立起一套運轉有效的全面風險管理體系，并獲取了豐富的風險管理實踐經驗和理論成果。
2 全面風險管理工作現狀診斷
隨著創先工作的有序開展，江門供電局在安全生產風險、財務與經營風險、法律風險和廉潔風險四個領域開展了專項風險管理工作，但是對比全面風險管理的要求，仍然存在以下不足：
2.1 風險體系覆蓋的全面性有待提高
江門局雖然在安全生產風險、財務與經營風險、法律風險和廉潔風險四個領域開展了專項風險管理工作，但并未建立覆蓋全部領域的全面風險管理體系框架，如戰略、市場和公共關系等方面的風險仍缺乏有效的管控措施。
2.2 專業風險管理的協調性有待加強
目前，江門局安全、財務與經營、法律、廉潔四個領域已經開展專項風險管理工作，但是各領域之間的管理工作尚未有效的統籌協調。專項風險管理工作由各專業部門牽頭開展，各專業領域之間交叉和重合的風險管控工作尚未得到有效統籌。隨著全面風險管理體系建設工作的不斷開展，戰略風險、市場風險、公共關系風險也納入風險管理的范圍，自此風險管控涉及專業面更廣泛，如果各領域之間缺乏系統運作和協調性，這七大類風險管控就會顯得雜亂無章，無法全面管控。
2.3 風險數據庫的實用性有待提升
各專業領域的風險數據庫只是對風險信息進行了簡單的羅列，具有大而全的特征，不適用于日常工作。目前各專業領域都識別出大量的風險點信息，但是對于一些真正影響企業決策、安全生產、經營策略的重大風險，沒能制定切實有效的風險應對措施，導致風險數據庫只是風險點的累加而實用性不強。
2.4 風險文化建設的有效性有待加強
風險文化和風險意識的建設水平不高。目前，江門局風險管理文化氛圍亟需提升，部分人員對風險管理不夠積極主動，對于風險的危害性、易發性不夠重視。各領域風險文化建設舉措執行力不強，存在走過場的現象。此外，風險管理人員的專業知識和管理能力也有待加強。
3 全面風險管理體系建設
針對現狀診斷中發現的問題，江門局以公司戰略為導向，在公司董事會領導下，按照“統籌規劃、探索創新，專業歸口、分級負責，全面覆蓋、規范運作”的原則，參照公司一體化管理的規范要求，堅持“整體部署、分專業分步實施、逐層推進、持續改進”的思路，建立了一套既符合一般風險管理要求，又符合電網行業特征，既符合國資委風險管理要求，又具有南網特色的全面風險管理體系框架。
3.1 全面風險管理框架
全面風險管理體系由風險管理組織機制、風險管理規范化機制、風險管理運作機制、風險管理信息系統、風險管理文化五部分組成，如圖1所示。
3.1.1 風險管理組織機制。指公司全面風險管理工作的主要參與主體以及各自的職責權限劃分。公司風險管理組織應包括董事會、風險管理委員會、風險管理辦公室、風險管理專業小組、審計部、下屬分子公司等各主要參與主體。
3.1.2 風險管理規范化機制。指運用一體化工作方法，對風險管理相關工作進行結構化設計后形成的規范化管理機制。該機制包含了風險管理工作的業務分類、流程設計、管控策略、統一規范策略和一系列規范性文件。
3.1.3 風險管理運作機制。指各級單位在組織職責要求和規范化要求的指引下，于業務過程中執行風險管理基本流程并產生成果的過程。風險管理運作機制要求公司各級單位在清晰的職責劃分和協同下，在業務管理PDCA循環中，開展風險識別、評估、應對、監督等工作，并形成風險庫、風險評估結果、風險應對方案、監督評價結論等成果。
3.1.4 風險管理信息系統。指公司用于支持風險管理工作的信息系統。公司風險管理信息系統應與業務應用系統結合，具備風險信息的采集、存儲、加工、分析、傳遞、報告等功能，支持風險識別、評估、應對、監督等風險管理流程。
3.1.5 風險管理文化。指公司各級員工對待風險的價值觀、理念、態度和行為方式。公司風險管理文化應承接公司整體文化體系，覆蓋上下各級員工，將風險管理轉化為員工的共同認識和自覺行動。
3.2 全面風險管理組織機制
江門局按照風險管理要求，結合工作實際，設置風險管理組織機構，為風險管理工作提供組織支持。全面風險管理組織機構包括全面風險管理委員會、全面風險管理辦公室、風險管理歸口部門、業務部門和監督部門。
3.2.1 全面風險管理委員會。成立全面風險管理委員會。全面風險管理委員會由局領導擔任主任，成員由部門主任及縣（區）分子公司主要負責人組成。各縣（區）分子公司需按照市局要求成立全面風險管理委員會。主要職責：（1）統籌領導全面風險管理體系建設與評價工作；（2）審批風險管理方面制度和流程；（3）審批并簽發風險環境分析報告、風險管理工作年度計劃、全面風險管理報告、全面風險管理監督報告；（4）審批重大決策、重大風險、重大事件和重要業務流程的判斷標準或判斷機制以及重大決策的風險評估報告；（5）培育風險管理文化，推動風險管理信息系統的建設；（6）審批、決定全面風險管理中的其他重要事項。
3.2.2 全面風險管理辦公室。全面風險管理委員會下設全面風險管理辦公室，掛靠在企業管理部，全面風險管理辦公室主任由企管部負責人擔任。各縣（區）分子公司全面風險管理辦公室設在辦公室或綜合部，全面風險管理辦公室主任由部門負責人擔任。主要職責：（1）組織風險管理歸口部門開展全面風險管理體系建設與評價工作；（2）組織風險管理歸口部門制定、完善風險管理相關制度與流程；（3）組織風險管理歸口部門開展風險環境分析、制定全面風險管理工作計劃、編制全面風險管理報告；（4）組織風險管理歸口部門制定跨領域重大風險應對策略及方案；（5）指導、監督風險管理歸口部門開展風險管理工作；（6）組織開展風險管理績效考核工作。
3.2.3 風險管理歸口部門。按照“專業歸口”管理原則，市局風險管理由七個風險管理歸口部門負責，各風險管理歸口部門分工詳見表2，縣（區）分子公司風險管理歸口部門詳見表3。
主要職責：（1）按照全面風險管理體系建設要求，落實專業領域風險管理工作；（2）指導、組織業務部門進行風險環境分析；（3）負責專業領域風險管理工作計劃和方案的制定、組織實施、監督評價工作；（4）組織制定專業領域重大風險管理策略和應對方案；（5）指導、組織業務部門進行風險自我控制，執行風險管理基本流程；（6）負責開展專業領域風險評價工作，撰寫專業領域風險管理報告。
3.2.4 業務部門。業務部門在風險管理歸口部門的指導下開展風險管理工作，業務部門應指派一名風險管理聯絡員作為風險管理歸口部門在業務部門的聯絡窗口。主要職責：（1）配合風險管理歸口部門制定風險管理工作計劃；（2）落實風險自我控制，執行風險環境分析、風險識別、風險評估、風險應對、風險監控等活動；（3）配合制定重大風險管理策略和應對方案；（4）配合開展風險管理評價工作，配合編寫全面風險管理報告。
3.2.5 監督部門。監察審計部作為全面風險管理工作的監督部門，主要職責：（1）研究提出全面風險管理監督機制，制定風險監督相關制度；（2）制定全面風險管理監督方案，并組織實施；（3）按照風險管理委員會統一部署，對業務部門風險管理措施落實情況進行監督；（4）根據監督情況，編寫風險管理監督報告。
3.3 全面風險管理規范化機制
為規范全面風險管理工作，江門局制定了各類工作指引和全面風險管理體系評價標準。
3.3.1 制定《全面風險管理指引》。為推動全面風險管理體系建設，提升風險管理防范和控制能力，江門局根據國資委《中央企業全面風險管理指引》的相關規定，按照網省公司全面風險管理工作部署，結合風險管理實際情況，制定《全面風險管理指引》。指引遵守以下原則：（1）全面控制原則。將風險管理與生產經營活動相結合，實現全員參與、全領域覆蓋、全過程監控；（2）突出重點原則。以重大風險、重大事件（指重大風險發生后的事實）和重要流程的管理為重點，開展全面風險管理工作；（3）有效落地原則。全面風險管理工作開展應與其他管理工作緊密結合，力求把風險管理的各項要求嵌入日常業務流程及管理規范，確保實效落地；（4）成本效益原則。風險管理工作開展與風險應對措施制定應兼顧成本與效益，實現成本與效益的平衡。
3.3.2 制定風險管理各項工作指引。編制《全面風險管理組織機構設置及工作指引》《績效考核工作指引》《基于風險管理的崗位職責表梳理工作指引》《基于風險管理的制度流程修編工作指引》《全面風險管理信息溝通機制工作指引》。各項工作指引為全面風險管理工作的落地提供指導和規范。
3.3.3 制定管理體系評價標準。江門局按照全面風險管理體系建設要求，運用風險管理評價理論、成熟度理論，建立了全面風險管理體系評價標準。
江門局全面風險管理體系評價標準包括四個維度：風險管理基礎、風險管理過程、風險事件管理、審核與改進。風險管理基礎是企業進行全面風險管理的前提條件，在具備風險管理基礎后，企業按照風險管理過程進行風險管理，當風險事件發生時，應該啟動風險事件管理，最后定期對企業全面風險管理體系建設情況進行審核和改進。
3.4 全面風險管理運作機制
3.4.1 梳理風險管理基本流程。梳理風險管理的基本流程，是為全面風險管理體系的管理與運行提供制度化、流程化的保障，確保其有效運行并受控。
風險管理流程如圖2所示：（1）應詳細收集風險管理的相關信息，根據收集到的信息和企業各項業務管理及其重要業務流程，開展風險識別工作，并填寫各領域的風險識別表；（2）從風險發生的可能性和影響程度兩個維度進行風險評估，確定風險等級；（3）基于風險評估的結果，結合風險偏好及風險承受度，制定風險應對策略和風險管控措施；（4）對風險事件的結果保持跟進監督，并做出客觀評價，為后續的風險預警工作提供支持。
3.4.2 構建規范化的風險分類體系。在風險分類上，江門局根據歷年風險情況，按照七個重點領域，建立了一套規范的風險分類體系。
3.4.3 完善風險數據庫。風險數據庫的建立有助于企業識別各業務領域的風險點、評估風險點的等級、提出針對性的應對措施、明確風險管理的責任主體等。江門局針對地市層級、縣區層級和供電所層級分別制定了滿足各層級需求的數據庫。
3.5 全面風險管理信息系統
根據省公司風險管理信息系統建設安排，江門局將信息技術應用于風險管理的各項工作，建立涵蓋風險管理基本流程和內部控制系統各環節的風險管理信息系統，包括信息的采集、存儲、加工、分析、測試、傳遞、報告、披露等。信息中心應確保風險管理信息系統的穩定運行和安全，并根據實際需要不斷進行改進、完善或更新。
3.6 全面風險管理文化
為促進企業風險管理水平、員工風險管理意識的提升，營造良好的風險管理氛圍，為全面風險管理體系提供支持，江門局從表7所示的四個層面開展了風險管理文化體系的建設。
為認真貫徹落實總書記重要指示，有效管控安全生產風險，切斷事故源頭，實現關口前移，有效減少各類事故發生，根據X省應急管理廳《關于深化工礦商貿企業雙重預防機制建設工作的通知》文件精神，現就2020年度全縣工礦商貿行業安全生產風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制(以下簡稱“雙重預防機制”)建設工作提出以下要求:
一、強化“雙重預防機制”，推動安全生產關口前移
2020年度“雙重預防機制”建設工作，要繼續貫徹《X縣安全生產委員會辦公室關于印發的通知》(X安辦(2017)78號)，X縣安委辦轉發《X省安全生產委員會辦公室關于進一步加快實施安全生產風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制建設工作的通知》要求，參考《X省安全生產雙預防機制典型案例匯編》落實。各有關企業要認真學總書記關于對安全生產重要批示中有關風險分級管控、隱患排查治理雙重預防工作的要求，將雙重預防機制建設作為年度抓好安全生產工作的重大舉措，為建立安全生產長效機制打牢基礎。要按照雙重預防機制的總體要求，從治標為主向標本兼治、重在治本轉變;從事故的調查處理向事故的預防、源頭治理轉變;從注重隱患排查治理向重要風險點、危險源的管控治理轉變;從人盯人守向信息化、數字化、智能化等現代方式轉變。減少事故起數，減少傷亡人數，防控較大事故，杜絕重特大事故。
二、突出“預防和管控”，抓住關鍵薄弱環節
企業要落實安全生產主體責任，以班組崗位為單元，從生產技術設備、作業崗位、工作場所三個方面對生產作業過程中的風險源進行全面的辨識分級，對安全生產隱患全面排查治理，對事故發生可能性及其后果嚴重性進行分析，確定每一項安全風險的等級，形成崗位危險源辨識及安全風險點清單記錄。要完善危險作業管控制度和措施，建立企業安全風險四色圖、安全風險分級管控清單、隱患排查治理清單和崗位風險告知卡(一圖兩清單和一卡)。已經先期先行先試建立“雙重預防機制”的企業，要組織全員對企業存在的風險源及風險分級等級和對策措施，進行一次全面梳理，進一步夯實“雙重預防機制”運行基礎。要通過教育、培訓、督導、檢查、獎勵、執法等措施，督促和引導建立職能部門、車間、班組建立風險自辨自控、隱患自查自治、整改全員負責、全過程控制、持續改進提升的雙重預防工作機制。要推行以激勵全員參與為目標的企業“事故隱患舉報獎勵制度”，完善“三違”獎罰機制，嚴格落實違法行為處罰制度，將安全行為與個人收入緊密結合起來。要緊緊抓住關鍵薄弱環節，加強危爆物品、“有限空間”、“粉塵涉爆”等重點安全風險管控，實行嚴格的危險作業申請、審批驗收及作業票閉環管理制度。涉及危險作業及可能發生較大以上事故的，必須提高審批層級。
三、緊盯時間任務節點，按期完成各項任務
一、工作目標
認真貫徹落實關于統籌推進疫情防控和經濟社會發展的重要指示精神，堅持常態化科學精準防控與局部應急處置相結合；把疫情防控作為經濟社會全面恢復的前提和基礎。強化“外防輸入、內防反彈”的防控措施，強化責任擔當，堅持“四早”、“四集中”原則，切實保障人民群眾生命安全和身體健康。
二、工作措施
（一）健全應急指揮體系
各社區（村）、各企事業單位要按照“指令清晰、系統有序、條塊暢達、執行有力”的要求完善應急指揮機制，強化監測預警、風險防范、防控救治、信息、心理干預等方面的工作職能。構建公共衛生應急管理決策服務平臺，為指揮機構決策提供參謀意見。
（二）完善監測預警機制
繼續認真開展醫療機構哨點監測、癥狀監測和病例監測，公共場所外環境監測，藥店購藥人群監測，社區管理人群監測，重點場所人員監測，病原學檢測以及輿情監測，確保實時監測人群感染、發病情況，外環境污染水平及變化趨勢，及時開展快速風險評估和預警，果斷采取相應防控措施，將可能發生的疫情風險降到最低。
（三)加強高風險人群管理
1、加強入境人員管控。各社區（村）、各企事業單位要按照鎮常態化疫情防控辦公室最新通知要求，嚴格落實入境人員管理措施，建立境外來返我鎮人員“推送-核查-轉運一集中隔離-社區防控”的全流程管理工作閉環，堅持“四個一律”防控措施，構筑好“三道防線”，確保不因輸入性病例導致二代傳播，杜絕三代傳播和社區傳播，堅決防范和化解境外輸入性疫情擴散和蔓延的風險。
2、加強重點人群排查。對于外地中高風險區域來返我鎮人員要重點開展排查和管控工作。一是對其他地區通報的來返我鎮的密切接觸者進行排查管控；二是對其他地區通報的中高風險區域的來返我鎮人群，組織各社區（村）、各企事業單位等部門開展排查管控。
3、規范人員有序流動。對低風險地區人員，持健康碼“綠碼”，在測溫正常且做好個人防護的前提下可自由有序流動。對入境人員和中高風險地區人員(包括重點地區來返我鎮人員），在健康碼、核酸檢測結果無異常的基礎上，積極落實分類有序流動或隔離觀察政策，杜絕其他不合理的人員流動限制措施。
（四）做好應對準備
介于本鎮截止到目前暫未發生疫情，按照國家、省、市、市的相關要求，進行各項疫情防控工作應對準備。
1、隔離場所準備。根據疫情防控需要，提前簽約具備隔離條件的賓館，作為密切接觸人員、入境人員、無癥狀感染者隔離點，密切接觸人員按不少于30個房間準備，入境人員按不少于10個房間準備，無癥狀感染者按不少于20個房間準備。
2、流行病學調查和消殺隊伍準備。在鎮常態化疫情防控辦公室的組織下，組建并培訓由鄉鎮3人，鎮衛生院1人，公安局1人組成的流行病學調查行動小組。組建并培訓由每社區(村)3—5人規模儲備流調協查員，建立人員名冊和微信QQ群。一旦需要流調協查員參與，保證隨時可以加入。鎮疫情防控辦公室按不少于10人規模，準備專業消殺隊伍，負責疫點消毒處置。按每社區(村)3-5人標準，組織環衛工人或衛生保潔人員做好社會外環境消毒殺蟲工作，也可采取購買服務方式組織社會機構做好消殺工作。
3、全程心理疏導服務準備。落實完善疫后康復和心理疏導機制，成立由社區（村）工作人員、村醫、網格員等組成基層服務團隊。肺炎治愈患者所在社區(村)安排1名“兩委”成員負責心理疏導服務工作。
4、深入推進愛國衛生工作。各部門、各單位要廣泛宣傳發動，進一步強化個人是健康的第一責任人理念，讓掃碼測溫、戴口罩、保持社交距離成為文明健康的生活方式。加強社區、村環境衛生綜合整治，強化集貿市場管理。
5、強化流感等秋冬季傳染病防治。提高流感疫苗、b型嗜血桿菌疫苗、肺炎球菌疫苗和腸道病毒滅活疫苗等非免疫規劃疫苗接種率，減少流感等秋冬季呼吸道傳染病發病。將老年人、兒童、醫務人員等重點人群作為優先接種對象，減少常見呼吸遂傳染病發病，避免造成醫療擠兌。
6、機關企事業單位疫情防控準備。各單位要進一步健全完善疫情防控管理制度和應急處置流程，做好疫情防控、防護物資儲備、留觀室設置、宣傳教育等工作，嚴格做到“五有三嚴”：即有防護指南、防控管理有制度和責任人、防護物資設備有儲備、醫護力量有支持、留觀室和轉運有安排；專業機構嚴格發熱門診設置管理、嚴肅流行病學調查、嚴防醫院院內感染。
7、生產、生活運行保障準備。結合實際做好醫療及防護、居民生活、國計民生城市運轉等各類“停不得”企業生產運行保障工作，儲備需要的實物物資，特別要做好產能、原輔材料的儲備，確保應鏈暢通，做好人員、資金、煤電油氣運等保障；及時啟動能源供需形勢監測，加強運行調度，全力做好能源安全供應保障。
三、有效應對風險等級調整
（一）應急監測和風險預警
1、應急監測。疫情發生后，鎮疫情防控辦公室立即啟動應急監測。對確診病例或無癥狀感染者暴露場所和單位的可疑商品、食品、物品、環境及相關生產和交易環節開展風險監測。對確診病例及無癥狀感染者的密切接觸者、暴露人群、疑似病例及其他潛在風險人員開展主動追蹤管理和核酸、抗體擴大檢測。如感染來源不明及疫情有擴散趨勢時，及時啟動中、高風險區域內全員核酸檢測。組織開展入戶主動排查，發現有發熱、呼吸道癥狀或腹瀉等消化道癥狀者，及時送定點醫療機構排查和診治。
2、風險評估。按照上級疫情防控指揮部指示，充分發揮傳染病直報網絡作用，主動分析疫情時空聚集性風險和與既往疫情及其他地區疫情的關聯性。詳細開展現場流行病學調查，摸清感染者感染來源和傳播風險的活動軌跡。綜合利用傳染病直報網絡、現場調查和應急監測的數據，動態評估疫情態勢和傳播風險。
3、風險預警。根據市衛健委公布的疫情風險等級，結合風險評估結果，精準劃定和動態調整中高風險區的防區域及疫點疫區，及時預警重點地區、重點人群和重點對象嚴格落實各項防控措施并果斷處置，有效遏制疫情傳播和擴散。
（二）中風險地區防控措施
1、防控區域劃定。將病例發生地所在的社區或行政村；及與病例有流行病學關聯的地區劃定為中風險地區的防控區域。當發生散發病例時，將病例所在的樓棟或自然村（組）劃定為疫點；當發生聚集性疫情時，將病例所在的小區或與其周邊相鄰較近的自然村（組)劃定為疫點。
2、人員流動管理。疫點實行封控管理，禁止人員進出；取消所有聚集性活動，組織落實居民日常生活服務保障、健康監測、環境消毒等工作。中風險社區(行政村)人員減少外出和聚集。
3、社區管理。加強社區網格化管理，發揮社區志愿者作用做好社區健康教育、環境衛生治理、公共場所排查、外來人員管理等工作。有疫情的社區(行政村)所有小區設置卡口，實行24小時值守，出入口嚴格執行體溫必測、口罩必戴及掃碼的要求，引導居民非必要不出門。外來人員及車輛禁止進入。
4、學校和托幼機構管理。有疫情發生的學校、托幼機構，鎮疫情防控指揮部根據疫情程度、學校規模等采取學校停課、校區停課等緊急措施。其他學校、托幼機構，允許上課，不組織大型集體活動；教育部門做好教職員工和上課學生健康監測、通風消毒等工作，落實晨午檢、因病缺勤（課）追蹤等措施，實行“日報告”和“零報告”制度。
5、企事業單位管理。有疫情發生單位停工停產，落實防控措施經評估后可復工復產；可能被污染的單位采取擴大核酸檢測、終未消毒等措施后可不停工停產。防控區域內單位實行封控管理，減少人員進出，鼓勵遠程、居家等彈性辦公，鼓勵錯峰上下班；如疫情進一步發展，經評估，及時采取停工停產的措施。
6、特殊機構防控。疫情發生時，養老院實行全封閉管理和全員核酸檢測，禁止人員進出，暫停接收新進人員，停止家屬探視活動。對確有探視需求的，可向相關機構提出申請，視具體情況穩妥安排。
7、公共場所管理。疫情發生時，暫停開放影院、健身場所、網吧、舞廳、酒吧、KTV、培訓機構等密封場所。各類公共場所對進出人員實施體溫必查、口罩必戴、掃碼或查驗健康證明方可進入，合理控制人流量和保持足夠的社交距離。
8、醫療機構管理。疫情發生時，醫療機構進一步加強發熱門診管理，安排疾控流調隊伍定點駐守，對每例發熱病例提前開展流調；鎮衛生院、新荒衛生院應當在相對獨立區域設立臨時離病房留觀發熱患者；村衛生室配合社區開展發熱病人排查。醫療機構嚴格落實住院患者和陪護人員核酸檢測制度，實行醫院主要負責人帶隊的院感防控日巡查制度，對重點部門、重點環節、重點人群以及防控的基礎設施、基本流程逐一梳理，摸排整治各類風險隱患。
9、隔離場所管理。疫情發生后，鎮疫情防控辦公室按疫情波及人群數量，啟動隔離場所運行，負責密切接觸者、無癥狀感染者的集中隔離醫學觀察，衛健部門安排專職醫務人員每日開展健康監測。
10、公共交通管理。疫情發生時，公共交通停止運營。其他區域由交通運輸部門落實客運場站和各類交通運輸工具通風消毒、控制乘坐率(不超過70%）、客運車輛空調使用、留觀區設置、發熱乘客移交和信息登記等各項措施；乘客掃碼、測溫后乘車，全程佩戴口罩。
11、薄弱場所管理。落實屬地管理責任，加強對建筑工地的排查，深入開展環境衛生整治，提升薄弱場所衛生防疫水平。
（三）高風險地區防控措施
在落實中風險地區各項防控措施基礎上，進一步采取以下措施。
1、擴大防控區域范圍。防控區域從有疫情的社區(村)擴大到鎮區。將疫點的防控范圍擴大到社區(村)，劃為疫區進行管控。
2、人員流動管理。按社區（村）實行封控管理，禁止人員進出。高風險地區人員堅持“非必要不出鎮”，確需離開本地的，須持7日內核酸檢測陰性證明。
3、社區管理。所有小區實施管控措施，禁止非必要人員和車輛進出。
4、學校和托幼機構管理。轄區內學校、托幼機構全面停課停學，實行在線教學。如疫情進一步發展，經評估可進一步采取關閉高風險區所轄所有學校和托幼機構的措施。
5、企事業單位管理。疫情波及的一類和二類企業嚴格落實各項防控措施可不停工停產，三類和四類企業停工停產。如疫情進一步發展，經評估可進一步采取關停高風險區所轄所有企業的措施。
6、特殊機構防控。疫情發生時，養老院人員一律不得進出，取消所有探視。
7、公共場所管理。疫情發生時，餐飲服務單位停止堂食；暫停開放影院、健身場所、網吧、舞廳、酒吧、KTV、培訓機構、如疫情進一步發展，經評估可進一步采取關停高風險區所轄所有公共場所的措施。
8、隔離場所管理。根據疫情防控需要，啟動一定規模的隔離點。
9、公共交通管理。疫情發生時，公共交通停止運營，限制私家車、出租車等出行。
10、疫苗應急接種。根據疫情風險，經專家綜合研判，適時啟動高危人群疫苗應急接種工作。
四、保障措施
（一）加強組織領導。各社區（村）、企事業單位部門要加強組織領導，堅持主要負責人直接指揮疫情防控的工作機制，主動謀劃肺炎疫情防控工作，及時協調、解決疫情防控中遇到的重大問題，壓實四方責任，確保各項疫情防控措施落地見效。
（二)加大資金投入。醫療保障組及時調整，動態上報醫療物資使用和儲備情況，及時向相關部門上報需求；物資保障組要為排查、管控、隔離、消殺、隨訪、流調
一、加強三大能力建設，為工作順利推進提供保障
強化基礎管理。確立了規范的制度、流程和工作標準，提升管理程序執行力，將標準化管理理念和行為融入辦公室工作的全過程，推動各項工作健康、有序開展。加強現代行政管理理論和思想的運用，注重發揮企業決策支持、管理中樞、執行督辦、對外協調和對內服務“五大機構”的職能。圍繞事關公司科學發展的全局性、戰略性、前瞻性問題，當好“總調度”和“中轉站”，提升以崗輔政和以文輔政能力，為領導掌握情況、實施決策和指導工作服務，責任、服務、大局、創新意識明顯增強，參謀、服務、協調和保障能力顯著提高。
注重風險控制。作為神經中樞，面對職能范圍廣、工作頭緒雜以及日益繁重的經營發展任務，辦公室深化了對日常工作中風險點的認識，致力從源頭上梳理、從制度上規范、從流程上固化、從執行上管控，對辦公業務風險實行預控管理，實現了辦公業務從事中、事后彌補轉變為事前管控的閉環管理，堅決杜絕工作過程中不按制度辦事，不按流程辦理的行為。重點抓好文件、印章、檔案管理，嚴格落實保密責任，將按制度辦事、按規范操作培養成良好的工作習慣，防止由于不良的工作習慣引發各類風險事件，杜絕風險點演變為風險事故。
體現監督保障。在經濟形勢復雜多變、保增長壓力凸顯的形勢下，辦公室深刻把握、積極應對一系列新變化，自覺把工作放在大的背景下來思考和謀劃，履行好監督保障職能，使服務發展、服務決策、服務落實工作更好地體現時代性、全局性和前瞻性，提升企業的軟實力和外在形象。一是建立了目標管理績效考核機制，建立起科學的考核、監督、激勵機制，解決“干多干少一個樣、干好干差一個樣”的問題。二是建立責任追究制度。按照“工作無失誤、細節無缺陷、服務無縫隙”的要求，在細節、細心、細致上下功夫，對工作中出現的問題實行責任倒查問責。三是抓住中心、優化流程，摸索并固化做好本職工作的新思路、新措施。通過強化輔政能力，當好參謀部和智囊團；通過增強統籌力，優化內外部關系；通過增強執行力，踐行“全面、有力、有效”的督辦理念；通過堅持“四個面向”（面向領導、面向部門、面向基層、面向員工），追求服務工作的高標準。以樹立良好社會形象為己任，加強縱向、橫向的工作聯系和緊密協作，集中整體優勢，提高了公司美譽度與和諧度，全方位、多角度地展示了“經營業績優良、管理水平優秀”的企業形象。
二、把握四項重點領域，提升標準化管理水平
今年伊始，辦公室系統梳理完善了核心制度、流程、標準，確保相關工作規則、基礎標準、關鍵流程與上級公司要求保持總體一致。
一是發揮會議為領導服務、為部門服務、為基層和員工服務的職能。建立會議議事規則及管理細則，全面理清“決策類、分析類”會議界面，重在高效優質，突出決策參謀、督查落實、統籌協調作用，努力在撰文、當高參上下功夫，在深入調研、出主意上下功夫，在做好保障、提高效率上下功夫，做到為領導服務，使領導更加信任；為基層服務，使基層更加滿意；為員工服務，使員工更加認可。
二是把督辦工作作為參謀輔政的重要手段。建立完善有效的督辦管理體系，明確督辦對象、督辦流程、督辦形式、督辦要求，及時分解重點工作任務，定期跟蹤反饋完成情況。按照“項目化”管理的要求，加大領導批示、交辦事項的查辦力度，把上級要求、領導關心、員工關注的重要工作和事項督導督辦到位，在推進工作落實的同時，為領導科學決策提供重要參考。
三是加快核心業務工作的信息化建設步伐。借助信息化管控技術提高運營效益，通過建立決策目標體系、執行責任體系和考核監督體系，把為領導服務、為機關服務、為基層服務的理念貫徹到位，促進了管理理念、決策組織等方面的優勢得到進一步加強。
四是健全完善保密工作機制。按照“誰主管、誰負責”的原則，從源頭減少“短板效應”，將保密教育和培訓融入各項日常管理工作，不斷增強保密意識和保密法制觀念。加強教育、培訓、檢查、獎勵以及保密設施、設備購置等方面的經費投入。重點抓好計算機和網絡信息安全保密管理，針對網絡信息安全管理的新形勢、新特點，梳理現有制度，做好修訂完善，科學做好授權管理，保證保密工作管理平臺層次分明、運轉高效。
五是規范接待安排和服務工作。在接待中，向八方賓朋進行文化演繹和形象展示，將地域文化特色和魅力精心呈現，讓來賓感受和體驗生活文化的多樣性，感受新穎和快樂，提升企業形象。接待中，堅持“四個注重”，即：規范接待方式、控制陪同人員、執行接待標準、遵守工作紀律。與此同時，加大公務用車的管控，實現接待質量和管理費用的“一升一降”目標。
三、強化隊伍建設，為管理提升提供堅強保障
清河發電公司辦公室認識到，實現管理提升，科學方法是手段，人員素質是根本，即提升是目標，團隊是保障，通過精心實踐，一支作風優良、服務優質、業績優秀的“三優團隊”正在新的發展時期肩負著神圣的職責和重任。
強化導向。積極鼓勵員工通過持續加強學習提升業務技能，注重經驗的積累和運用，用新知識、新方法來處理問題。以主動性、前瞻性、科學性為主導，對工作實施科學決策、科學安排、科學評估，增強關注大局、融入大局、把握大局、服務大局、推動大局的責任感和自覺性。持續培育員工吃苦耐勞的精神境界、甘為人梯的高尚情懷，將工作績效與企業經營發展、社會形象結合起來，以優質服務贏得上級信任和員工支持，實現工作質量上臺階。
創新實干。發揮、保護好員工愛崗敬業、恪盡職守的主動性和責任感，在管理提升目標激勵下，自覺做到謙虛謹慎，勤于學習，善于思考，不斷增強創新精神和實踐能力。把“是否有利于公司決策部署的落實、有利于和諧企業建設、有利于總體工作的開展、有利于重點工作的推進”作為工作的出發點和落腳點，樹立全局意識和戰略思維，實現個人價值與辦企宗旨的統一。
業務交流。積極組織開展交流活動，促進管理文化的融合與提高。創造條件，通過“請進來，走出去”汲取先進經驗和理念，博采眾長，為我所用。通過專項培訓、崗位交流、掛職鍛煉等多種渠道，提高隊伍整體合力。在管理提升活動中整合資源，協調各方，聯合職能部門形成“管理提升”活動良好氛圍，促進工作的有序開展。
和諧共事。講團結，講大局，是辦公室員工必須具備的政治品格、必須遵守的政治紀律。幾年來，部門班子成員帶頭講團結，政治上互相信任，思想上互相交流，工作上互相支持，生活上互相關心，做到“共事一場、思念一生”。辦公室加強對員工的思想政治工作和形勢任務教育，切實關心愛護員工，依法維護員工的合法權益，使全員在共推工作進步、共創良好佳績中收獲了快樂和真情。
清河發電公司辦公室在事關企業科學發展的全局性、戰略性、前瞻性工作中，積極承擔起領導和組織交給的職責和任務，在參與政務、辦好事務、做好服務中體現作為，以敢于創新的勇氣、自我加壓的銳氣、積極進取的朝氣，助推企業提升管理執行力、核心競爭力、價值創造力和可持續發展力。
中央國家機關職工心理健康咨詢服務熱線開通
一、整治目標
通過實施三年行動，全面落實管道保護責任，建立健全管道保護責任制和管理制度。強化形勢分析研判，統籌協調縣相關部門建立分工負責機制，指導督促相關鎮落實屬地管理責任和管道企業主體責任，逐步建立長效管理機制。堅持問題導向、目標導向，推動管道企業建立“六項機制”，構建隱患排查治理體系和風險閉環管理制度，全面消除油氣輸送管理安全方面存在的風險隱患，有效防范遏制事故發生。健全應急救援體系和應急響應機制，不斷提升事故應急處置能力，及時、科學、有效應對各類事故，最大限度減少事故損害程度。
二、主要任務
（一）切實落實監管責任。已經運行的全長33公里的中石化儀長線段輸油管線及復線，由環峰鎮政府、林頭鎮政府承擔管道保護安全專項整治屬地管理責任，由中石化南京輸油處和縣輸油站承擔管道保護安全專項整治企業主體責任；在建的全長35.5公里的巢湖—江北產業集中區天然氣干線（段），由環峰鎮政府、清溪鎮政府承擔管道保護安全專項整治屬地管理責任，由淮南礦業集團清潔能源有限責任公司承擔管道保護安全專項整治企業主體責任。縣直相關部門按照石油天然氣長輸管道安全事故應急預案落實部門責任。
（二）建立健全工作機制。建立涉及管道重大施工項目會商機制，根據項目建設需要，由縣發展改革委牽頭，會同縣自然資源和規劃局、縣住建局、縣交運局、縣水利局、縣供電公司等單位，對與管道交叉施工的公路、鐵路、水利、電力等重大項目提前會商，協調解決項目規劃、建設與管道保護相沖突事項。推進管道保護“六項機制”建設，督促油氣管道企業根據《關于構建“六項機制”強化安全生產風險管控工作方案》要求，規范風險管控工作的基本流程，提高風險管控工作的質量和效率，實現風險管控閉環管理。
(三)全面排查整治隱患。結合季節性特點，重點圍繞占壓、泄漏、違法施工、地質災害防治工作等，分區域、分階段開展全縣管道保護安全專項檢查和整治行動，持續深化風險隱患“大排查、快整治、嚴執法”集中行動，深入排查治理隱患，著力“控風險、除隱患、防事故”。結合全縣安全生產集中整治行動，督促管道企業對風險隱患進行全面自查自改，加強對管道企業風險隱患自查整改情況進行專項執法檢查，適時開展風險隱患排查整治“回頭看”檢查。
（四）嚴格開展行政執法。通過以會代訓、預案演練等多種形式，加強法律法規和業務知識培訓工作，進一步提高管道安全保護工作人員執法監管能力和工作水平。持續推進安全監管執法人員依法履行法定職責制度建設，通過“四不兩直”方式，規范開展管道保護執法檢查，嚴厲查處違法違規行為，確保隱患整改到位。
三、時間安排
從2020年6月至2022年12月，分四個階段進行。
（一）動員部署（2020年6月底前）。縣發展改革部門牽頭，會同相關鎮、縣直相關部門，明確具體目標任務，細化工作措施，廣泛開展宣傳發動，進行再動員、再部署。各油氣輸送管道企業開展自查摸底，制訂工作方案。
（二）排查整治（2020年7月至12月）。各油氣輸送管道企業全面開展油氣輸送管理安全風險自查、辨識、評估。縣發展改革部門組織相關部門對全縣油氣輸送管道相關風險進行深入排查，建立風險責任清單，制定風險管控措施，對已形成的隱患及時落實整治。
（三）集中攻堅（2021年）。縣發展改革部門牽頭，會同相關鎮、縣直相關部門，針對油氣輸送管道保護安全整治中的重點難點問題，通過現場推進會、專項攻堅等措施，強力推進問題整改，切實規范管道安全風險管控工作秩序。
（四）鞏固提升（2022年）。縣發展改革部門會同縣直相關部門對全縣專項整治工作進行重點檢查，對重大風險管控情況、重大隱患整改情況逐一復查，鞏固專項行動成果。對專項整治行動開展情況及時總結分析，推動建立油氣輸送管道保護安全整治工作長效機制。
各有關鎮、各有關部門要分年度對專項整治行動完成情況實施評估，報縣發展改革委匯總并形成年度報告，于每年年底前報縣安委會辦公室，2022年年底前形成專項整治三年行動工作報告報送縣安委會辦公室。
四、保障措施
(一)加強組織領導，統籌推進實施。各有關鎮、縣直有關部門要加強對專項治理行動的組織領導，成立工作領導小組，落實具體工作機構，主要領導要帶頭抓、分管領導具體抓，層層傳遞壓力、層層落實責任，推動工作落地見效。
一、加強組織領導，提高責任意識
高度重視安全生產工作，牢固樹立“安全生產，責任重于泰山”的思想從講政治、保穩定、促發展的高度來抓安全生產工作。為了加強對安全隱患排查整治工作的領導，成立了以局長為組長、副局長為副組長、各股室負責人為成員的安全生產“排險除患”集中整治工作領導小組，切實加強對安全生產工作的統一領導。
二、加強宣傳教育，營造良好氛圍。
加大宣傳的覆蓋面，大力宣傳安全生產的重要性、必要性。通過懸掛宣傳橫幅;發放各類宣傳品等。加大宣教育力度，使干部群眾明確了安全生產工作的基本任務及主要目標。明確了范圍和工作責任，明確了安全工作的重要性和緊迫性，提高廣大干部群眾維護國家安全的意識,營造了“國家安全,人人有責”的濃厚社會氛圍。
三、加強安全檢查，提高整治力度
為切實做好安全生產工作，全面開展風險辨識管控和隱患排查治理，做到每日排查隱患，每周研判風險，每月匯總隱患整改和風險管控全款，建立“每日排查、動態清零，每周研判、集中管控、每月匯總、查漏補缺”的常態化機制，認真落實檢查活動，切實做到不走過場，嚴密排查，覆蓋全面，不留死角，確保各類風險得到有效管控，各項隱患得到全面治理，徹底解決反復發生、長期得不到根治的重點問題。
【關鍵詞】全面風險管理；物資供應
一、引言
近年來，國際和國內環境發生了重大深刻的變化，尤其是受到全球性金融危機的爆發，歐債危機蔓延，國內經濟增長逐步放緩得宏觀經濟環境的影響，國網省物資公司經營不僅面臨著各種外部風險，另外隨著國家電網公司“三集五大”建設的深入，更面臨著業務模式不斷變革完善所帶來的物資采購等內部風險。在面臨內外部風險的環境下，作為省物資公司，努力提升風險管理水平，規避和防范重大風險的發生，成為企業核心競爭力的一個重要方面。因此實施全面風險管理，是省物資公司提升公司管理水平，提升物資供應的效率和效益的必然要求。
二、全面風險管理概述
美國COSO委員會定義全面風險管理是“一個實體的董事會、管理層和其他員工實施，適用于戰略制訂和整個組織范圍的程序。該程序用于識別可能影響該實體的事件，管理風險使之處于其偏好范圍之內，并為實體目標的實現提供合理的保證”。該定義為討論全面風險管理提供了一個統一的框架。
2006年6月，國務院國有資產監督管理委員會出臺了《中央企業全面風險管理指引》，指引中定義全面風險管理，是“指企業圍繞總體經營目標，通過在企業管理的各個環節和經營過程中執行風險管理的基本流程，培育良好的風險管理文化，建立健全全面風險管理體系，包括風險管理策略、風險理財措施、風險管理的組織職能體系、風險管理信息系統和內部控制系統，從而為實現風險管理的總體目標提供合理保證的過程和方法”。
三、國網省物資公司實施全面風險管理的對策
國網省物資公司要做好全面風險管理工作，應該按照《中央企業全面風險管理指引》的要求，結合自身業務的特點，建設實施全面風險管理體系：
1.建設全面風險管理體系的總體目標
國網省物資公司全面風險管理體系的目標是基于省物資公司在“三集五大”中的定位，在公司經營管理中加強風險管理，培育良好的風險管理文化，確保將公司經營管理中的風險可控，公司合法合規經營，信息溝通真實可靠，提升物資供應的效率和效益。
2.構建全面風險管理組織體系
要將全面風險管理的各項要求融入到業務流程中，必須要有組織體系的保障。建立公司全面風險管理“三道防線”：第一道防線是公司各級業務部門；第二道防線是公司全面風險管理委員會及辦公室；第三道防線是公司紀檢審計部門。公司應設立全面風險管理委員會，由公司總經理擔任委員會主任，下設全面風險管理與內部控制辦公室，由辦公室和各專業部門負責人組成，設置風險管理崗位，配備專門人員，全面負責公司風險管理的日常工作。
3.加強風險管理文化建設
風險管理文化是企業文化的重要組成部分。公司要大力培育和塑造良好的風險管理文化，把全面風險管理的理念和意識融入所有的業務和管理活動中，使風險管理成為企業所有部門和員工自覺的行為，做到全員參與，把風險管理的責任落實到每一位員工。
4.建立全面風險管理流程
要實施全面風險管理體系，要圍繞全面風險管理的總體目標，在公司經營管理的過程中和業務流程中執行全面風險管理的流程體系。風險管理基本流程主要包括：初始信息收集、風險評估、風險管理策略、內部控制、監督改進。
（1）收集風險管理初始信息，建立風險信息庫。公司應以崗位為基礎、以業務流程為依托，動態收集風險初始信息，并對初始信息進行篩選、提煉、分類，開展風險梳理識別工作。通過風險梳理和識別，建立涵蓋全部風險的統一的風險信息庫，為風險評估提供依據。公司各部門要定期開展對風險信息的收集和辨析工作，及時更新信息庫。
（2）風險識別與評估。對收集的風險管理初始信息和各項業務管理及其重要業務流程進行風險評估。根據風險發生可能性的高低、風險發生后對目標的影響程度來確定公司的重大風險。風險評估包括風險辨識、風險分析、風險評價三個步驟。
（3）風險管控策略的制定。通過分析公司自身和外部的條件，圍繞戰略目標，風險承受程度等來選擇風險管控策略。公司對風險實施有效地控制采用的主要方法有：風險規避、風險降低、風險分擔和風險承受。
（4）風險管理相應解決方案的制定和實施。公司應根據風險管理策略，針對各類風險或每一項重大風險制定風險管理解決方案，風險解決方案應包括事前、事中、事后的應對措施和危機狀況的處理計劃。制定相關的內控措施，如審批制度，明確涉及重大事項的批準程序，重大資金支付的集體決策程序等。通過在公司各部門開展風險管理工作，實現風險管理體系的良好運行。
（5）監控與改進。公司應定期對風險管理工作的有效性進行自查和評價，及時發現存在的缺陷并改進，實現閉環管理。建立風險責任制度，將各部門風險管理工作列入績效考核體系，從制度上保證持續改進和提升全面風險管理的水平。
四、結語
總之，實施全面風險管理，推進內控體系建設，將極大推進企業防范風險，提升管理水平，特別是在國家電網公司建設“三集五大”體系的戰略部署的背景下，在國網省物資公司實施全面風險管理，構建完善的內部控制體系，對于提升物資供應的效率和效益工作目標的實現，對于提高公司抗風險能力和核心競爭力都具有現實而長遠的意義。
參考文獻：
當下，多數國家的采礦業都可能遭遇這樣的困擾和難題：歷史積累的不良人權聲譽。這些不良記錄多半同以下指責相關：礦業公司參與當地政府或安全部門的權力濫用、開采迫使當地居民背井離鄉、損害當地環境與生活質量等等。
在哥倫比亞，采掘業的爭議和訴訟從未間斷，尤其對那些私人投資的、家庭作坊式的企業而言。當地人普遍認為，大規模開采造成污染環境、堵塞交通卻極少受到有效監管，這些企業的員工及工會也時常抱怨未能獲得合理的薪酬。
作為哥倫比亞最大的煤礦企業，Cerrejón也難以回避內部工會、社區權益機構以及像ABC哥倫比亞、倫敦采掘網絡、世界發展運動這樣的倡議組織的持續關注甚至批評。重重壓力之下，Cerrejón不斷探索和總結大型礦業企業管控人權風險、增進公眾信任的有效方式。
透明治理有賴于政策制定和執行
對于Cerrejón這樣集礦產、鐵路和港口資源為一體的大型企業來說，透明的人權治理體系不可或缺。這種透明治理集中體現在清晰的政策、公開的信息披露、明確的問責機制。
自2005年以來，Cerrejón便著手正規化、系統化公司的人權管理機制，在社會標準部建立單獨的人權事務辦公室，辦公室與該部門負責安保、爭議處理、社會影響管控及公眾咨詢等事務辦公室并列。社會標準部主管直接向Cerrejón負責公共關系和傳播事務的副總裁報告工作，人權議題在Cerrejón內部的影響力和關注度因此得到提升。
政策制定方面，Cerrejón嘗試覆蓋所有的人權議題。Cerrejón加入了《安全和人權自愿原則》、聯合國關于安全人員培訓與管理的基準、國際金融合作組織社會與環境協定及聯合國商業和人權指導原則等，倡導對相關國際原則的保護、尊重與完善。
另外，Cerrejón制定了一份兩頁的人權政策說明書，列出十二項特定承諾。這些承諾既包括遵守哥倫比亞法律，改進Cerrejón人權執行機制，也涉及礦區居民的風俗習慣及“透明、高效和及時地”回應申訴。
恰當的政策制定之后，關鍵在于執行。這方面，Cerrejón的特殊優勢是可以從必和必拓、英美資源和斯特拉塔三家母公司學習最佳的人權管理實踐。Cerrejón在內部建立了人權合規績效的報告制度，并主動尋求外部利益相關方的建議。
早在2007年，受邀評估人權績效的NGO和專家團隊就指出了Cerrejón有待改進的24項議題。截至目前，Cerrejón已完成了其中19項改進任務并每隔半年報告相應的進展。在此基礎上，Cerrejón于2011年聘請獨立咨詢公司ERM進行了人權專項審計。ERM就土地使用、礦區人口遷移以至特許使用金、員工安全和健康等多項議題作出風險評估，報告細分至效果、影響人群、風險等級和對策建議等項。
安保與社區重建是采掘業核心人權議題
同其他地區一樣，Cerrejón煤礦所在的瓜希拉省受哥倫比亞持久的武裝沖突影響極大。盡管最為嚴重的沖突時期已經過去，瓜希拉省內的武裝對抗仍然存在并波及Cerrejón的開采運營。僅2012年，反政府軍就先后六次襲擊了遠在150公里之外的Cerrejón煤運鐵路。
鑒于Cerrejón煤礦的重要性，哥倫比亞政府已派駐800名士兵防守該采礦區、鐵路及煤炭裝卸港口等區域，Cerrejón公司還另外招募了1200人左右的安保團隊。作為“安全和人權自愿原則”簽署方，Cerrejón采取了范圍廣泛的措施以最小化政府或公司安全力量的濫用風險。這些措施包括：
增強安保人員對于Cerrejón人權政策的認知，提供必要的專門培訓。
在與政府部隊及保安公司的合同中融入“安全和人權自愿原則”承諾。
推出用以評估“安全和人權自愿原則”進展的指標體系，協調安保團隊與社區就安全問題的會商。
另一項重要的人權議題涉及社區重新安置。Cerrejón接管煤礦之后，原有礦業公司遺留的社區安置問題凸顯出來：周邊居民只獲得了經濟補償，但住房、經濟和社會需求并未解決，更有部分居民迫于警方壓力而交出土地。
值得一提的是，在開采規模不斷擴張的十年間，Cerrejón仍成功安置了五個社區的1000位住戶。Cerrejón的安置工作遵循一系列關鍵原則，兼顧當地文化即是其中之一。例如，安置Tamaquito社區時，Cerrejón即按照土著傳統設計新房并建設了公共牧場。
保證被安置居民的經濟可持續性也是重要議題。Cerrejón確保他們可以在新社區獲得一定的耕地，為新創辦企業提供必要的種子資金。除去一次性經濟補助和住房供應外，被安置者還將享受免費的子女入學就讀，方便的社區中心、本地娛樂及醫療服務。
Cerrejón新近的舉動是成立投訴辦公室，運用完整的申訴管理機制從而確保被安置者申訴得到及時、透明的回應和處理。辦公室現有七名全職員工，其中兩名來自土著居民的代表承擔翻譯與調解工作。平均下來，辦公室一年大概受理200起投訴（這一數字在不斷減少）。
投訴的大部分與家畜誤闖運煤區域而受傷或丟失有關，盡管這在法律意義上與Cerrejón并不相關。對于多數賠償，Cerrejón一般采取非現金的方式，尤其是在彌補家畜走丟的損失時。Cerrejón傾向于為對方提供用于生產活動的原材料，如可編制手工藝品的羊毛和面料。
外部溝通仍待改進
盡管已經付出諸多努力，Cerrejón還遠未達到得心應手處理人權爭議的地步，圍繞運營相關的人權問題仍時有發生。同一社區的眾多成員往往難以就某些事項達成一致意見，這導致Cerrejón的公眾咨詢也困難重重。近期，Cerrejón就擱置了原本要進行的河道改向工程，部分原因在于土著居民未能對此形成共識，同樣被迫延期的還有一項鐵路拓寬計劃。
Cerrejón提出的Roche社區八戶居民的搬遷規劃迄今也未成功。居民們指責Cerrejón公司使用了恐嚇手段且違背已有承諾，Cerrejón則認為對方要求的經濟補償過高。這項長達八年的曠日持久的糾紛目前已被提交至當地法院，結果很可能是余下不愿妥協的住戶被判強制搬離。